各单位:
结合总务部正在开展的廉政风险防控工作,为进一步加强总务部财务管理工作,防范财务管理风险,近期在总务部开展财务规范建设检查工作。通过检查,强化各单位财务规范管理意识,促进各单位进一步完善管理制度,达到“以查促建、以查促改”目的,为“一流总务”建设提供强有力的财务规范管理支撑。
一、组织领导
为加强组织领导,成立财务规范管理检查工作领导小组,具体人员名单如下:
组 长:刘建光、张向东
副组长:李洪涛、严海波
组 员:闫光、毛大鹏、熊伟、乔艳茹、何京、徐乐、周庆丰、齐秀敏、刘纪红、张丽、李兰英、蒋萍、刘蕾
二、检查范围及内容
本次检查采取单位自查和检查组检查的方式进行。所有涉及经营性活动及财物管理的单位均为被检查对象。
本次检查内容包括财务制度建设、管理流程、财务报表、采购招标、低值易耗品管理及相关专项检查等。
三、日程安排
本次财务检查工作分为三个阶段。
第一阶段:自查自纠阶段(11月20日至11月25日)
各单位认真开展自查,做到不走过场、自查全覆盖,自查面100%。
第二阶段:检查阶段(11月26日开始)
在自查自纠的基础上,由财务检查工作领导小组组织开展检查工作。
第三阶段:整改落实阶段(12月10日前结束)
针对检查工作中发现的问题,根据相关政策进行整改和处理;各单位深入剖析问题原因,建立和完善规范财务管理长效机制。
各单位于12月10日前完成财务自查及整改报告并报至总务部纪委办公室。文字版须分管副部长签字,电子版发送至邮箱 zhljgzhx@126.com。
总务部
总务纪委
2018年11月20日